2020内控报告佐证材料.zip

用于事业单位的内控报告,其中包含,2020内控组织材料,考核评价材料,岗位职责及轮岗材料,重大决策程序材料,业务制度及流程图

 属性            大小     日期    时间   名称
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     文件       50964  2019-04-25 12:19  内控报告\2018年度行政事业单位内部控制报告.docx
     文件       51637  2019-04-29 11:02  内控报告\2018年度行政事业单位内部控制报告1.docx
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     文件        4512  2019-04-23 16:25  内控报告\2019年财政供养\14000593奉节县吐祥镇白腊小学.zip
     文件     1100210  2019-04-23 16:26  内控报告\2019年财政供养\D[500236000]360085^吐祥镇白蜡小学.2018CAS
     文件        8339  2019-04-28 09:45  内控报告\2019年财政供养\U[500236000]360085^奉节县吐祥镇白腊小学.2018CAS
     文件       18512  2019-04-28 09:42  内控报告\2019年财政供养\【人员信息表】奉节县吐祥镇白腊小学.XLS
     文件        6144  2019-04-28 09:44  内控报告\2019年财政供养\【单位基本数字表】奉节县吐祥镇白腊小学.XLS
     目录           0  2019-04-24 14:23  内控报告\内控管理制度\
     文件      374407  2019-04-23 09:21  内控报告\内控管理制度.rar
     文件       14112  2019-04-23 11:14  内控报告\内控管理制度\不适用业务佐证材料.docx
     目录           0  2019-04-23 17:08  内控报告\内控管理制度\业务制度\
     文件       27136  2019-04-11 15:04  内控报告\内控管理制度\业务制度\白腊小学内控合同管理制度.doc
     文件       26112  2019-04-23 11:11  内控报告\内控管理制度\业务制度\白腊小学建设项目管理制度.doc
     文件       26624  2019-04-23 11:12  内控报告\内控管理制度\业务制度\白腊小学收支管理制度.doc
     文件       40960  2019-04-23 17:08  内控报告\内控管理制度\业务制度\白腊小学资产管理制度.doc
     文件       17418  2019-04-23 11:12  内控报告\内控管理制度\业务制度\白腊小学预算管理内部控制制度.docx
     目录           0  2019-04-23 18:11  内控报告\内控管理制度\业务流程图\
     文件      118272  2019-04-15 10:21  内控报告\内控管理制度\业务流程图\白腊小学合同内控流程图.doc
     文件      146432  2019-04-15 10:18  内控报告\内控管理制度\业务流程图\白腊小学收支管理内部控制流程图.doc
     文件       59392  2019-04-23 11:09  内控报告\内控管理制度\业务流程图\白腊小学行政事业单位预算管理制度.doc
     文件      131584  2019-04-15 10:16  内控报告\内控管理制度\业务流程图\白腊小学资产内部控制流程图.doc
     文件       95232  2019-04-15 10:20  内控报告\内控管理制度\业务流程图\白腊小学项目建筑内控流程图.doc
     目录           0  2019-04-24 15:24  内控报告\内控管理制度\内部控制材料\
     文件       21494  2019-04-24 14:39  内控报告\内控管理制度\内部控制材料\2.2学校内控机制建设实施方案[doc.guandang.net].doc
     文件       16896  2019-04-15 09:40  内控报告\内控管理制度\内部控制材料\白腊小学三重一大制度.doc
     文件       14961  2019-04-24 14:44  内控报告\内控管理制度\内部控制材料\白腊小学内部控制信息系统建设方案.docx
     文件       14520  2019-04-23 11:02  内控报告\内控管理制度\内部控制材料\白腊小学内部控制工作小组成立方案.docx
     文件       26112  2019-04-23 11:03  内控报告\内控管理制度\内部控制材料\白腊小学内部控制建设规划实施方案.doc
     文件       23552  2019-04-23 11:04  内控报告\内控管理制度\内部控制材料\白腊小学内部控制领导小组成立方案.doc
............此处省略29个文件信息